金蝶如何做凭证问题1:金蝶软件如何填制凭证，如何将发票返还给供应商？收到发票后，已经认证，现在要退回，应该如何退回给供应商认证？在凭证和凭证录入中添加一张凭证。我该怎么办？问题2:出纳或会计会填写记账凭证吗，填好之后怎么办。
退回食品的程序1。退回的食品直接到厨房，经经理和厨师签字后，其他部门不得私自扣留退回的食品，退回的食品经厨房一方确认后予以赔偿。如果有人拘留，拘留者负责赔偿。2.当收到退货单或菜品时，厨师会在最短的时间内查明原因并确认(重做或换菜)。3.厨师要及时了解退菜原因，及时采取补救措施。同时要认真听取接待员陈述客人退菜的原因和要求(不超过1分钟)，满足客人的要求，及时做好补救工作。
5.退回的菜经过处理后，由厨师做最后的使用。6.在每餐例会上，厨师要对上一餐的返菜情况进行分析说明，并制定有效的预防措施。其他职责。前台负责赔偿下错单、发错菜、下重单导致顾客退菜。2.如果大堂没有及时催菜，服务员会受到处罚。3、未立即指定的菜品，叫起时，未指定客人禁忌而造成的退菜由前厅部负责原价赔偿。4.菜单上没有的菜是绝对禁止上菜的(根据厨房原料，由厨房部决定是否上菜)。
用excel表格制作会计分录凭证的步骤如下:1 .下载excel财务系统，打开下载文件夹中的excel文件。2.打开excel文件，并根据提示激活宏。点击凭证表中的按钮，打开与财务系统关联的子视图界面。3.打开财务系统软件界面后的效果。4.凭证录入时选中标记的位置，上行会自动复制到选中的位置，方便用户录入。可以直接输入到录入位置，不需要修改。
我收到了一张发票，已经认证，现在想退货。我应该如何将发票退回给供应商进行认证？只能去税务局办理进项转移。记得领养。我司收到专用发票，发现有瑕疵，退回给供应商。没想到，供应商没有退票！我该怎么办？你已经退票了，这意味着你拒绝接受发票。你只需要让对方重新给你开发票。对方可以自己开红字发票，然后给你开正确的发票。我们公司在月初收到一张10元的发票。
供应商多给了我一张增值税发票，说不用交钱。该供应商已经过认证并缴纳了税款。我现在应该用这张发票做什么？正确的做法是不入账，发票退回处理。增值税专用发票已扫描，网上认证成功，但有一张发票要退给供应商。还能退吗？问师傅可以退。但本月申报时进项税要转出。
1。食堂费用，可以填写费用报销单，用文字和数字记下费用的汇总(内容)和金额，经办人、审核人、领导签字后，根据费用报销单编制记账凭证。2.如果你公司不执行新会计准则:(1)福利费每月不提取，计入“管理费用福利费”科目。(2)福利费仍按月提取，计入“应付福利费”科目。职工充值贷:现金贷:其他应收款、主副食品采购贷:原材料贷:现销贷:其他应收款贷:主营业务收入。
如果拿应付福利费，附上食堂费用明细清单，以福利形式发放给员工，或者直接以餐补形式发放。食堂支出总额=其他应付款-食堂金额、银行存款金额、库存现金金额。食堂所需资金由存款出纳打入以公司董事长名义开立的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管和使用，并纳入交接。企业食堂应单独设置辅助账户核算食堂收入和支出，用于核算食堂支出。
问题1:金蝶软件如何填制凭证？有哪些步骤？1.凭证操作:1。制证:以制单人身份录入。在凭证和凭证录入中添加一张凭证。日期:当月(双击选择修改)；凭证字:记录；凭证号:自动编号。如实(简明)填写；账户:可输入账户编码或点击查看编码(账户选择必须是副标题)。凭证保存的条件是借方等于贷方。
输入后点击\保存\按钮，然后继续输入下一张。注意:制单时只能录入凭证。凭证查询、审核、修改、删除、打印等。都是在凭证查询中进行的！2.凭证查询、审核、修改、删除、打印等。:进入凭证查询的条件过滤时，可以根据需要选择，也可以全选或全选，点击确定。如果是“查询、打印”，可以在“会计年表簿”中选择一行，双击查看凭证。打印时，直接点击“打印”按钮。
问题1:会计和出纳如何做凭证？会计做账。出纳员管理银行存款和手头现金。出纳在收钱和交钱的时候，都会写日记，把相应的单据交给会计和会计作为凭证。月末他们对比月末余额，起到相互监督的作用。请接受回答，支持我。问题二:记账凭证是出纳填还是会计填？填制会计凭证后要做什么？一般由会计填写，会计凭证填写完毕后，统一编号。涉及现金和银行存款的凭证由出纳登记在账簿中。
10: 1)货物售出后，开具增值税发票，收到货款。第一，销售变现，借:应收账款A公司贷:主营业务收入A产品应交税金及增值税(销项税额)。二、结转成本:借:主营业务成本甲产品贷:库存商品甲产品，这里的金额是第三步不含税。收到款项:借记银行存款，贷记银行贷款:应收账款。